Číslo faktúry: 4230035918

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Wetra ČR, a.s.

Adresa dodávateľa: Veselská 699, Praha 9 Letňany

IČO dodávateľa: 26479541

Predmet faktúry: fa za kancelárske potreby pre MŠ

Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.08.2023

Dátum doručenia: 23.08.2023

Datum zverejnenia: 28.08.2023