Číslo faktúry: 2380575

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa odberateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO odberateľa: 00329649

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: fa za pranie a prenájom rohoží pre Školská jedáleň

Fakturovaná suma: 47.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2023

Dátum doručenia: 03.02.2023

Datum zverejnenia: 09.02.2023